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曲靖市建筑业管理站2017年度部门决算

 

第一部分  曲靖市建筑业管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项及相关口径情况说明       

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市建筑业管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求,对全市建筑企业、勘察设计单位和建筑业有关的中介服务机构的资质进行管理;对建筑市场、勘察设计市场实行综合管理;对全市建筑业安全生产工作进行综合管理;负责办理工程建设项目报建、办理建设项目施工许可证、办理建筑业安全监督、办理施工图政策性和行政性审批以及建筑业企业、勘察设计单位及建筑业有关中介服务机构出入我市的证件办理。

(二)2017重点工作任务介绍

强化工作落实,建筑业总产值继续保持高位增长加强协调服务,有序开展建筑企业资质动态管理和转型升级;深入推进建筑市场综合执法大检查;规范行政审批,提高服务效率;不断提升勘察设计行业管理水平和效率;进一步做好全省建筑市场监管与诚信一体化平台推广应用工作;主动作为,全面做好农民工工资清欠工作;狠抓作风建设,筑牢廉政风险防范意识;积极完成市委、市人民政府和市住建局党委安排的专项重点工作;积极推进主抓工程项目建设任务的收尾。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市建筑业管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.曲靖市建筑业管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建筑业管理站2017年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

 

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建筑业管理站2017年度收入合计204.04万元。其中:财政拨款收入202.04万元,占总收入的99.02%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2万元,占总收入的0.98%。与上年对比增加24.52%,主要原因一是机关事业单位社会保险缴费支出增多。二是20177-12月增加奖励性绩效工资支出。三是曲靖市住房和城乡建设局拨统计工作补助经费2万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市建筑业管理站2017度支出合计204.25万元。其中:基本支出204.25万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加18.00%,主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多,二是20177-12月增加奖励性绩效工资支出。三是2017年给所有在职及退休人员体检的体检费

(一)基本支出情况

2017用于保障曲靖市建筑业管理站正常运转的日常支出204.25万元与上年对比增加18.00%,主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多,二是20177-12月增加奖励性绩效工资支出包括基本工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.70%。

(二)项目支出情况

2017用于保障曲靖市建筑业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站2017一般公共预算财政拨款支出202.04万元,占本年支出合计的98.92%与上年对比增加19.48%,主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多,二是20177-12月增加奖励性绩效工资支出。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业支出30.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%,主要用于事业单位离退休5.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出22.95万元,其他社会保障和就业支出1.52万元。

2.医疗卫生与计划生育支出12.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,主要用于事业单位医疗支出11.08万元,其他行政事业单位医疗支出1.03万元。

3.城乡社区支出146.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%,主要用于其他城乡社区管理事务支出146.23万元。

4.住房保障支出13.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,主要用于住房公积金13.42万元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站2017一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.17万元,支出决算为0.66万元,完成预算的56.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元,完成预算的71.64%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的36%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻三公经费只减不增的规定,2016年下半年公务用车改革,无新购置公务用车情况,在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格执行有关管理规定和要求,实行事前审批报销制度,厉行节约,禁止铺张浪费,严格控制行政成本支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016增加0.28万元,增长76.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元,增长432.25%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降38.07%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是公务用车上年度脱保,本年支付车辆保险费

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,占72.73%;公务接待费支出0.17万元,占27.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0

公务用车运行维护支出0.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付曲靖市建筑业管理站日常公务所需车辆保险费

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于跟县市区建筑业管理站业务交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0

其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市建筑业管理站无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231曲靖市建筑业管理站资产总额274.44万元,其中,流动资产28.20万元,固定资产246.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.32万元,其中固定资产无增变动处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

274.44

28.20

246.24

216.47

 

 

29.77

 

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出情况

曲靖市建筑业管理站2017年度无政府采购支出。

绩效自评信息情况

项目绩效评价在主管部门进行。

)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

 

 

下载:曲靖市建筑业管理站2017年度部门决算表

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