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曲靖市标准定额管理站2017年度部门决算公开说明

 

 

第一部分  市标准定额管理站基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分市标准定额管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省建设综合管理部门颁布的有关工程建设标准定额的法律、法规、方针、政策及有关文件规定;

2.参加省住房和城乡建设厅组织的工程建设标准定额的制定、修订工作;

3.负责全市工程造价管理工作,综合管理建设工程造价咨询资质及概预算资格认证工作;

4.负责全市实施《工程建设标准强制性条文》的监督管理工作;

5.组织编制和管理本辖区内的建筑材料预算基价,按时发布《曲靖市工程建设材料价格信息》月刊,按月收集材料市场价格,上报省住房和城乡建设厅标准定额处,参与全省材料价格信息联网工作;

6.调查、收集、整理、测算各种标准定额有关的数据及资料;

7.负责审查本市建设项目投资估算、设计概算、工程预(结)算、招标标底,参加合同价的管理工作;

8.调解和处理本市工程建设经济纠纷,受司法部门委托作工程造价技术鉴定;

9.各级领导交办的其他工作。

参照政府批准的三定方案。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.进一步加强政治理论学习,努力提高干部职工的整体素质;

2.加强工程建设标准实施指导监督力度;

3.建立与市场相适应的工程定额管理制度;

4.全方位做好工程造价信息服务工作;

5.认真开展建筑与市政施工现场标准员岗位设置工作;

6.强化工程造价三价备案制度;

7.做好外地工程造价咨询单位入曲登记工作;

8.积极做好建筑业营改增政策的宣贯落实工作;

9.积极参与曲靖中心城区五纵五横主(次)干道改造和沾益火车站站前广场、西河路、经八路、处突中心等重要基础设施项目的建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位1,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市标准定额管理站2017年末实有人员编制4人。在职在编实有事业人员4人,无离退休人员。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市标准定额管理站2017年度收入合计64.88万元。其中:财政拨款收入64.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0x万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。本年收入64.88万 与上年54.02相比比上年增加10.86万 ,主要原因是因为2017度工资改革增加人员工资。

二、支出决算情况说明

市标准定额管理站2017年度支出合计79.35万元。其中:基本支出79.35万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加支出5.55,主要原因是工资改革增加人员工资,支出相应增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出79.35万元。与上年对比增加5.57,主要原因是工资改革增加人员工资,支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67.40万元占基本支出的84.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.31万元占基本支出的7.9%。

(二)项目支出情况

2017年度用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市标准额管理站部门2017年年度一般公共预算财政拨款支出64.88万元,占本年支出合计的81.76%。上年支出为47.52万元与上年对比支出增加17.35万元,主要原因工资改革增加人员工资,财政预算收入增加,支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业支出8.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.69万元,其他社会保障和就业支出0.52万元。

2.医疗卫生与计划生育支出4.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%,主要用于事业单位医疗支出3.70万元,其他行政事业单位医疗支出0.32万元。

3.城乡社区支出48.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%,主要用于其他城乡社区管理事务支出48.13万元。

4.住房保障支出4.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,主要用于住房公积金4.52万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

市标准定额管理站2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.4万元,支出决算为1.44万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元,完成预算的86.67%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的33.33%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,历行节约,禁止铺张浪费,严格控制成本支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少0.35万元,下降19.42%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算与上年一致,公务接待费支出决算比上年减少0.35万元,下降46.41%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度,历行节约,禁止铺张浪费,严格控制成本支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出1.44 万元决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占72.22%;公务接待费支出0.4万元,占27.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工程造价信息采集、项目现场踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中:

国内接待费支出0.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工程造价信息采集、项目现场踏勘、培训相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市标准定额管理站2017年机关运行经费支出0万元.与上年对比……,主要原因分析……

(二)国有资产占用情况

截至20171231,市标准定额管理站资产总额26.02万元,其中,流动资产3.26万元,固定资产22.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14.44万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

26.02

3.26

22.76

0

22.18

0

0.58

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

绩效自评信息情况

项目绩效评价在主管部门进行。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

 

 

下载:曲靖市标准定额管理站2017年度部门决算表

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